1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2003-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra K/P TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-647-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1070444,99 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS M&S LTDA R.U.T. 76.228.391-3 Sucursal ISMS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 1 Unidad no definida TRABAJOS ELÉCTRICOS EN SALA PABELLÓN D, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-647-LP19, ISMS LTDA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN SALA PABELLÓN D, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-647-LP19, ISMS LTDA. $ 5.633.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.633.921 $ 5.633.921

Total Neto	$ 5.633.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.070.445
TOTAL OC	$ 6.704.366