1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2012-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra B/C TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-159-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3263205,445 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad TRABAJOS ELECRICOS EN DIFERENTES LUGARES UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-159-LP21, ASKA LTDA. TRABAJOS ELECRICOS EN DIFERENTES LUGARES UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-159-LP21, ASKA LTDA. $ 17.174.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.174.766 $ 17.174.766

Total Neto	$ 17.174.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.263.205
TOTAL OC	$ 20.437.971