1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2014-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2111 del sistema 2111. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 79535,9 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Pilar Razón Social ALICIA PILAR ZAMBRANO COFRÉ R.U.T. 9.117.067-1 Sucursal Alicia Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS TEMUCO, SEGUN DOC. ADJUNTO. RES.406 TRATO DIRECTO DEL 29.03.2019 SERVICIOS DE ASEO CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS TEMUCO, SEGUN DOC. ADJUNTO. RES.406 TRATO DIRECTO DEL 29.03.2019 $ 418.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.610 $ 418.610

Total Neto	$ 418.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.536
TOTAL OC	$ 498.146