1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2017-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - SEC 2274 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13061-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 284063,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Razón Social HECTOR GATICA ÑUÑEZ R.U.T. 7.753.415-6 Sucursal HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad RABAJOS DE GASFITERIA EN EL CAMPUS ANDRES BEELLO, SEGUN RES. 53 DEL 13.01.2009, SEGUN PRESUPUESTO DE CONTRATISTA Y CONSTANCIA DE FECHA 11-05-09 EMITIDA POR SR FRANLIN KÖNIG DE LA DIVISION DE OBRAS. SEC 2274. RABAJOS DE GASFITERIA EN EL CAMPUS ANDRES BEELLO, SEGUN RES. 53 DEL 13.01.2009, SEGUN PRESUPUESTO DE CONTRATISTA Y CONSTANCIA DE FECHA 11-05-09 EMITIDA POR SR FRANLIN KÖNIG DE LA DIVISION DE OBRAS. SEC 2274. $ 1.495.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.070 $ 1.495.070

Total Neto	$ 1.495.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.063
TOTAL OC	$ 1.779.133