1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2019-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra P/A ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS a compra ágil: 5586-1358-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 36720,92 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BOUTIQUE DEL CICLISTA SPA Razón Social LA BOUTIQUE DEL CICLISTA SPA R.U.T. 77.894.082-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA BOUTIQUE DEL CICLISTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 1 Global ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS, SEGUN ADJUNTO ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS, SEGUN ADJUNTO $ 184.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.865 $ 184.865

Total Neto	$ 184.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.403
IVA  19  %	$ 36.721
TOTAL OC	$ 229.989