1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2026-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aereo Chile/Brasil/Chile - SEC 2002 CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-632-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA PASSALACQUA E HIJAS LTDA Razón Social CARLA PASSALACQUA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 79.955.850-5 Sucursal CARLA PASSALACQUA E HIJAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasajes Aereos Santiago/Recife (Brasil)/Santiago, pasajero Sr. Alex Sepulveda, Rut: 10.687.357-7. IDA: Santiago/Recife 01/06/11; Regreso: Recife/Santiago 01/07/11. Pasajes Aereos Santiago/Recife (Brasil)/Santiago, pasajero Sr. Alex Sepulveda, Rut: 10.687.357-7. IDA: Santiago/Recife 01/06/11; Regreso: Recife/Santiago 01/07/11. $ 493.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.500 $ 493.500

Total Neto	$ 493.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 493.500

Justificación de exención de impuesto