1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2038-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra J/G Ultrabook DELL / ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-123-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-123-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1983 del sistema 1983. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 335134,54 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C-RAM INGENIERIA LIMITADA Razón Social C-RAM INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.056.638-1 Sucursal C-RAM INGENIERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad 01 Ultrabook XPS 13 9300 i7-1065G7 16GB DDR4 512GB SSD-PCI 13-Inch Windows 10 (Plazo máximo entrega 7 días) Ultrabook DELL XPS 13 9300 i7-1065G7 16GB DDR4 512GB SSD-PCI 13-Inch Windows 10 Pro, incluye servicios complementarios. $ 1.763.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763.866 $ 1.763.866

Total Neto	$ 1.763.866
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 335.135
TOTAL OC	$ 2.099.001