1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2075-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-313-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-313-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kearsly Publicidad Razón Social LIZZIE HANNELORE KEARSLY DRUMMOND R.U.T. 14.068.180-6 Sucursal Kearsly Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Global B/S SERVICIOS PUBLICITARIOS Y GRAFICOS VER BASES REQUERIMIENTOS TECNICOS SE INFORMA EN PUNTO 9 DESDE LICITACION 5586-313-L112 B/S SERVICIOS PUBLICITARIOS Y GRAFICOS VER BASES REQUERIMIENTOS TECNICOS SE INFORMA EN PUNTO 9 DESDE LICITACION 5586-313-L112 $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150