1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2098-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE TRASLADO SEC 2190 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Troncozo Barra Razón Social JUAN ANTONIO TRONCOZO BARRA R.U.T. 6.566.886-6 Sucursal Juan Antonio Troncozo Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Sr. Juan Troncoso B., por servicio de arriendo de dos minibuses para el traslado de 24 estudiantes y un profesor en salida a terreno a Parque Nacional Conguillio el día 25 de mayo de 2011. Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Sr. Juan Troncoso B., por servicio de arriendo de dos minibuses para el traslado de 24 estudiantes y un profesor en salida a terreno a Parque Nacional Conguillio el día 25 de mayo de 2011. $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 182.000

Justificación de exención de impuesto