1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2109-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra K/P PROVISION EQUIPOS DE ILUMINACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1414-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1031108,72 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORAINGEPAC LTDA Razón Social SOCIEDAD PACHECO Y LABBE LIMITADA R.U.T. 76.368.889-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORAINGEPAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global Provisión y sustitución de equipos de Iluminación, sec 2490 Provisión y sustitución de equipos de Iluminación, $ 5.426.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.426.888 $ 5.426.888

Total Neto	$ 5.426.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.031.109
TOTAL OC	$ 6.457.997