1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2115-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/ SERVICIO AMPLIFICACION SEC 2349 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor audiosom Razón Social AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDIA ULLOA CARO E.I.R.L. R.U.T. 76.666.540-3 Sucursal audiosom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION BIENVENIDA ALUMNOS 2014 SEC 2349 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO SERVANDO CONTRERAS FONO.045-2734079 SERVICIO DE AMPLIFICACION BIENVENIDA ALUMNOS 2014 SEC 2349 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO SERVANDO CONTRERAS FONO.045-2734079 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000