1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2134-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIOS DE PREVENCION DE PLAGAS EN EDIFICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-284-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2768 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 428513,8647 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rómulo Patricio Pulgar Agurto Razón Social ROMULO PATRICIO PULGAR AGURTO R.U.T. 10.760.809-5 Sucursal Rómulo Patricio Pulgar Agurto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SERVICIOS DE PREVENCION DE PLAGAS EN EDIFICOS UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-284-LE19, SR, ROMULO PULGAR SERVICIOS DE PREVENCION DE PLAGAS EN EDIFICOS UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-284-LE19, SR, ROMULO PULGAR $ 2.255.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.255.336 $ 2.255.336

Total Neto	$ 2.255.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.514
TOTAL OC	$ 2.683.850