1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2138-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra M/D IMPRESION Y ENMARCADOS -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1503-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 205006,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROFOTO PINTO Razón Social COMERCIAL PINTO LIMITADA R.U.T. 77.413.110-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROFOTO PINTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE FOTOS DESPACHAR A FRANCISCO SALAZAR 01145 IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE FOTOS DESPACHAR A FRANCISCO SALAZAR 01145 $ 1.078.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.980 $ 1.078.980

Total Neto	$ 1.078.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.006
TOTAL OC	$ 1.283.986

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.519.546-9 Ver adjunto