1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2139-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/ TRABAJOS ALUMINIO FEDERACION SEC 2369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-101-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 244258,252082 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102206 Plancha de aluminio 1 Global TRABAJOS DE ALUMINIO EN FEDERACION DE ESTUDIANTES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO CONTACTO FREDDY DIAZ FONO:045-2325551 TRABAJOS DE ALUMINIO EN FEDERACION DE ESTUDIANTES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO CONTACTO FREDDY DIAZ FONO:045-2325551 $ 1.285.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.570 $ 1.285.570

Total Neto	$ 1.285.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.258
TOTAL OC	$ 1.529.828