1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2148-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra M/C 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 2316 del sistema sec 2316. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 16703 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel RP Razón Social INVERSIONES R S LIMITADA R.U.T. 76.509.490-9 Sucursal Hotel RP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 12   (1220374 )DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - OPCIÓN 2 VALOR POR PERSONA 1245874 (1220374) DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - OPCIÓN 2 VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800

Total Neto	$ 88.800
Descuento	$ 888
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.703
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.615