1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2150-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO INTERNACIONAL - SEC 2137 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-883-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Razón Social VIAJES TREBOL LIMITADA R.U.T. 77.328.680-9 Sucursal VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad 1 Pasaje aéreo ida 17 de junio 2010 y vuelta 30 de junio 2010.Temuco - Santo Domingo- Punta de Cana- Temuco, a nombre de Ruby Morales Morales, Rut: 7.738.603-3. 1 Pasaje aéreo ida 17 de junio 2010 y vuelta 30 de junio 2010.Temuco - Santo Domingo- Punta de Cana- Temuco, a nombre de Ruby Morales Morales, Rut: 7.738.603-3. $ 521.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.640 $ 521.640

Total Neto	$ 521.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 521.640

Justificación de exención de impuesto