1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2182-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2023 Nombre de la Orden de Compra J/G PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2312 del sistema 2312. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 5310,12 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Regulariza Factura N°9954, según ID: 5586-382-LQ22, proveedor: Soc. Comercial del Austro y Cia. Ltda., Rut: 76.012.091-K Regulariza Factura N°9954, según ID: 5586-382-LQ22, proveedor: Soc. Comercial del Austro y Cia. Ltda., Rut: 76.012.091-K $ 27.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.948 $ 27.948

Total Neto	$ 27.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.310
TOTAL OC	$ 33.258