1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2198-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 2444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12399-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 30304,2001 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Unidad no definida Servicios de Coffee Breaks según contrato de suministros 5586-12399-LE08. Fact. 608/609 y 610. Servicios de Coffee Breaks según contrato de suministros 5586-12399-LE08. Fact. 608/609 y 610. $ 159.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.496 $ 159.496

Total Neto	$ 159.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.304
TOTAL OC	$ 189.800