1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2213-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-272-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2612 del sistema 2612. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1456772,94 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANCAY SPA Razón Social AMANCAY SPA R.U.T. 76.521.145-k Sucursal AMANCAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CASINOS LOS NOTROS, LAS ARAUCARIAS Y SALA 24 HORAS, MESES DE MARZO Y ABRIL COORDINACION DE AYUDAS Y APOYO ESTUD. SERVICIO DE ASEO CASINOS LOS NOTROS, LAS ARAUCARIAS Y SALA 24 HORAS, MESES DE MARZO Y ABRIL COORDINACION DE AYUDAS Y APOYO ESTUD. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 7.667.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.667.226 $ 7.667.226

Total Neto	$ 7.667.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.456.773
TOTAL OC	$ 9.123.999