1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2256-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REGALOS DE NAVIDAD PARA HIJOS DE SOCIOS BIENESTAR DEL PERSONAL, UFRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-140-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2131 del sistema 2131. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3352941,17637 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRAX HOBBIES Razón Social M P M S A R.U.T. 96.534.760-7 Sucursal MIRAX HOBBIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad REGALOS DE NAVIDAD PARA HIJOS DE SOCIOS BIENESTAR DEL PERSONAL, UFRO. SEGUN BASES ADJUNTAS VALOR UNITARIO NETO 24.000 VALOR CON IVA INCLUIDO UNITARIO 28.560.- $ 17.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647.059 $ 17.647.059

Total Neto	$ 17.647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.352.941
TOTAL OC	$ 21.000.000