1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2265-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra B/S REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-184-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-184-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2260 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145, Temuco Comuna Temuco Impuesto 99295,9 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Global MATERIALES LINEA 4 SEGUN BASES LINEA 4 COTIZACIÓN 66688 ADJUNTA CON DETALLE $ 522.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.610 $ 522.610

Total Neto	$ 522.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.296
TOTAL OC	$ 621.906