1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2299-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/PAGO FACTURA 3799161 SEC 2199 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 13467,647051 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Global PAGO FACTURA 3799161 11.04.2013 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CONTRATO DE SUMINSTRO- SEC 2199 CONTRATO DE SUMINISTRO MES DEA BRIL. CONTACTO CLAUDIO TORRES. PAGO FACTURA 3799161 11.04.2013 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CONTRATO DE SUMINSTRO- SEC 2199 CONTRATO DE SUMINISTRO MES DEA BRIL. CONTACTO CLAUDIO TORRES. $ 70.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.882 $ 70.882

Total Neto	$ 70.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.468
TOTAL OC	$ 84.350