1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-233-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ART. FERRETERÍA. INCUBATEC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 138588,235293 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y PROVEEDORA DEL SUR - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL Y PROVEEDORA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.163.910-0 Sucursal COMERCIAL Y PROVEEDORA DEL SUR - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153307 Herramientas de tallar 1 Unidad no definida HERRAMIENTAS, SEGÚN COTIZACIÓN. HERRAMIENTAS, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 729.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.412 $ 729.412

Total Neto	$ 729.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.588
TOTAL OC	$ 868.000