1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2330-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK 18/06 18:00 HORAS 25 PPS.SEC 2331 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 9180,6708 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global COFFE BREAK 18/06 18:00 HORAS SALON AUDITORIUM INGENIERIA ELECTRICA 25 PPS.CEREMONIA ENTREGA DE BECA ALUMNOS DESTACADOS.SEC 2331 COFFE BREAK 18/06 18:00 HORAS SALON AUDITORIUM INGENIERIA ELECTRICA 25 PPS.CEREMONIA ENTREGA DE BECA ALUMNOS DESTACADOS.SEC 2331 $ 48.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.319 $ 48.319

Total Neto	$ 48.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.181
TOTAL OC	$ 57.500