1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra B/S compra de frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-75-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 18943 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global Emitir orden de compra a proveedor NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, facturas 1508,1510 contrato de suministro 5586-75-LE20 Emitir orden de compra a proveedor NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, facturas 1508,1510 contrato de suministro 5586-75-LE20 $ 99.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.700 $ 99.700

Total Neto	$ 99.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.943
TOTAL OC	$ 118.643