1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2376-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra B/C REPARACIÓN CUBIERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-307-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 2271 del sistema sec 2271. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 477660 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Antonio Razón Social Constructora Guillermo Antonio Vasquez Parada EIRL R.U.T. 76.328.352-6 Sucursal Guillermo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CANALES EN EL DEPTO. TRABAJO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-307-LE18, CONST. GUILLERMO VASQUEZ REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CANALES EN EL DEPTO. TRABAJO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-307-LE18, CONST. GUILLERMO VASQUEZ $ 2.514.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.514.000 $ 2.514.000

Total Neto	$ 2.514.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.660
TOTAL OC	$ 2.991.660