1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2380-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION GASFITERIA SEC 2440 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 514196,0405 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA, SEGÚN RES.150 DEL 07.03.2011, ID 5586-12-LE11, SR. CLAUDIO MELLADO P. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA, SEGÚN RES.150 DEL 07.03.2011, ID 5586-12-LE11, SR. CLAUDIO MELLADO P. $ 2.706.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706.295 $ 2.706.295

Total Neto	$ 2.706.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.196
TOTAL OC	$ 3.220.491