1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2398-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/ SERVICIO COFFE BREAK SEC 2380 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 53504 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 22 PERSONAS SEC 2380 Solicita adquirir por contrato de suministros el servicio de coffee break para 22 personas a María Angélica Escobar, en el marco del proyecto FONDEF D08I1205. SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 22 PERSONAS SEC 2380 Solicita adquirir por contrato de suministros el servicio de coffee break para 22 personas a María Angélica Escobar, en el marco del proyecto FONDEF D08I1205. $ 281.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.600 $ 281.600

Total Neto	$ 281.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.504
TOTAL OC	$ 335.104