1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-240-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra M/C MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RED/ARTEFACTOS A GA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-110-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 288 del sistema sec 288. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1205740 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida TRABAJOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE RED INTERIOR Y ARTEFACTOS A GAS EN VARIOS EDIFCIIO UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-110-LE20, SR. CLAUDIO MELLADO CONSTANCIA N°6/2021 TRABAJOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE RED INTERIOR Y ARTEFACTOS A GAS EN VARIOS EDIFCIIO UFRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-110-LE20, SR. CLAUDIO MELLADO CONSTANCIA N°6/2021 $ 6.346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.346.000 $ 6.346.000

Total Neto	$ 6.346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.205.740
TOTAL OC	$ 7.551.740