1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2408-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO RADIOTAXI FACTURA 2588 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-902-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio taxi Razón Social VICTOR RAMON GUZMAN ARIAS R.U.T. 9.344.332-2 Sucursal Radio taxi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Contrato Suministro Victor Guzman Arias ID-5586-902-LE-14. Servicio Transporte de pasajeros de Marzo Factura Nº2588 Contrato Suministro Victor Guzman Arias ID-5586-902-LE-14. Servicio Transporte de pasajeros de Marzo Factura Nº2588 $ 117.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.150 $ 117.150

Total Neto	$ 117.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 117.150

Justificación de exención de impuesto