1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2414-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra K/P Mantención y Habilitación de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-627-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2682 del sistema 2682. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 104989,21008385 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Global TRABAJOS EN DEPTO. ING. MECANICA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID5586-627-LE19, TRABAJOS EN DEPTO. ING. MECANICA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID5586-627-LE19, $ 552.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.575 $ 552.575

Total Neto	$ 552.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.989
TOTAL OC	$ 657.564