1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2426-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - SEC 2628 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES MILLAHUE Razón Social RAUL OSVALDO ZAPATA VALDEBENITO R.U.T. 8.082.954-k Sucursal MUEBLES MILLAHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Trabajos de mantencion de puertas y ventanas en el Campus Andrés bello, segun RES. 07 DEL 05.01.2009. SEGUN CONSTANCIA Y PÈSUPUESTO QUE SE ADJUNTAN. SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13072-LE08 Trabajos de mantencion de puertas y ventanas en el Campus Andrés bello, segun RES. 07 DEL 05.01.2009. SEGUN CONSTANCIA Y PÈSUPUESTO QUE SE ADJUNTAN. SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-13072-LE08 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050