1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2435-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra J/G INSUMOS DE MONTAÑA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-329-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2687 del sistema 2687. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 195747,88 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Cumbre Razón Social DEPORTE AVENTURA LA CUMBRE LIMITADA R.U.T. 77.513.460-7 Sucursal La Cumbre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Global INSUMOS DE MONTAÑA INSUMOS DE MONTAÑA $ 1.003.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.529 $ 1.003.529

Total Neto	$ 1.003.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 26.723
IVA  19  %	$ 195.748
TOTAL OC	$ 1.226.000