1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-244-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra C/M MATERIAL DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 130177,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF- UFRO Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF- UFRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global MATERIALES DE LIBRERIA, VER BASES ADJUNTAS. materiales de oficina en stock, empresa con amplia experiencia en atencion a la universidad, entrega de materiales en 1 dia ver archivos adjuntos $ 685.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.143 $ 685.143

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