1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2477-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S OBRAS ELECTRICAS SEC 2527 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1303-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 32071,62 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Electrica Razón Social JAVIER MOISES SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 12.421.001-1 Sucursal Ingenieria Electrica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Emitir O/C a nombre proveedor Javier Saavedra. Conv suministro ID-5586-1303-LE09. Se adjunta presupuesto Emitir O/C a nombre proveedor Javier Saavedra. Conv suministro ID-5586-1303-LE09. Se adjunta presupuesto $ 168.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.798 $ 168.798

Total Neto	$ 168.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.072
TOTAL OC	$ 200.870