1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2489-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-576-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 439351,0486 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida TRABAJOS ELECTRICOS EN SERVICIO ESTUDIANTIL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-576-LQ17, ASKA LTDA. TRABAJOS ELECTRICOS EN SERVICIO ESTUDIANTIL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-576-LQ17, ASKA LTDA. $ 2.312.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312.374 $ 2.312.374

Total Neto	$ 2.312.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.351
TOTAL OC	$ 2.751.725