1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2491-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra “SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL AUXILIAR Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-24-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 683088 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DONEM LTDA. Razón Social COMERCIAL DONEM LIMITADA R.U.T. 77.070.650-5 Sucursal COMERCIAL DONEM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 80 Global CALZADO COLOR NEGRO. SEGÚN BASES LINEA 3 CALZADO COLOR NEGRO. SEGÚN BASES LINEA 3 $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.200 $ 1.747.200 53101502 Pantalones y short para hombre 50 Global CALZADO COLOR NEGRO.SEGÚN BASES LINEA 4 CALZADO COLOR NEGRO.SEGÚN BASES LINEA 4 $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000 53101502 Pantalones y short para hombre 40 Global ZAPATO DE VESTIR DAMA. SEGÚN BASES LINEA 13 ZAPATO DE VESTIR DAMA. SEGÚN BASES LINEA 13 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 3.595.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.088
TOTAL OC	$ 4.278.288