1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-25-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2021 Nombre de la Orden de Compra J/G SERVICIOS MARKETING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-103-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 del sistema 42. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 263335,06 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social ICOM MARKETING SPA R.U.T. 76.596.374-5 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Global SERVICIOS MARKETING MES DICIEMBRE + EXEDENTE 1.309.957 E MAILS, CANCELA FACTURA 1081 SERVICIOS MARKETING MES DICIEMBRE + EXEDENTE 1.309.957 E MAILS, CANCELA FACTURA 1081 $ 1.385.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385.974 $ 1.385.974

Total Neto	$ 1.385.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.335
TOTAL OC	$ 1.649.309