1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2506-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-447-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-447-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Razón Social VIAJES TREBOL LIMITADA R.U.T. 77.328.680-9 Sucursal VIAJES TREBOL LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global adquisicion pasajes aereos DESDE LICITACION 5586-447-L112 VER RESOLUCION ADJUNTA adquisicion pasajes aereos DESDE LICITACION 5586-447-L112 VER RESOLUCION ADJUNTA $ 893.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.010 $ 893.010

Total Neto	$ 893.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 893.010

Justificación de exención de impuesto