1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2520-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra M/C FERTILIZANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-86-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 3258 del sistema sec 3258. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1060200 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 10 Tonelada UREA GRANULADA para el Predio Maquehue. SEGÚN COTIZACION N'20075127 CONTRATO SUMINISTRO FERTILIZANTES ID 5586-86-LP21 UREA GRANULADA para el Predio Maquehue. SEGÚN COTIZACION N'20075127 CONTRATO SUMINISTRO FERTILIZANTES ID 5586-86-LP21 $ 558.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580.000 $ 5.580.000

Total Neto	$ 5.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.060.200
TOTAL OC	$ 6.640.200