1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2569-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra F/T TRABAJOS DE CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-631-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2185 del sistema 2185. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 805139,25 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DIAZ ROJAS Razón Social ÁLVARO FRANCISCO DÍAZ ARGEL R.U.T. 18.527.328-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTE DIAZ ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida FRO19101 Mantencion de carpinteria y revestimientos , Depto. Ingenieria Electrica, ID 5586-631-LE22, Res.Int.373 del 13/03/2023 contacto Sebastian Vargas, telefono 452591071 Usuario Final: PROYECTO FRO19101 Unidad:VICERRECTORIA INVESTIGACION Y POSTGRADO FRO19101 Mantencion de carpinteria y revestimientos , Depto. Ingenieria Electrica, ID 5586-631-LE22, Res.Int.373 del 13/03/2023 contacto Sebastian Vargas, telefono 452591071 Usuario Final: PROYECTO FRO19101 Unidad:VICERRECTORIA INVESTIGACION Y POSTGRA $ 4.237.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.237.575 $ 4.237.575

Total Neto	$ 4.237.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 805.139
TOTAL OC	$ 5.042.714