1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2599-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra D/H GASTOS ESTADIA PROFESOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 7790 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apart Hotel Aragon Razón Social SOC BERRIOS Y JIMENEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.169.520-5 Sucursal Apart Hotel Aragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global Sociedad Berrios y Jimenes Cia. Ltda. rut: 77169.520-5 1 noche Luis Solis Rut: 11.633.722-3 para el 07 de Junio/2012 Sociedad Berrios y Jimenes Cia. Ltda. rut: 77169.520-5 1 noche Luis Solis Rut: 11.633.722-3 para el 07 de Junio/2012 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 41.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.790
TOTAL OC	$ 48.790