1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-260-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-20-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-20-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Andres Razón Social MQ REFRIGERACION SPA R.U.T. 77.071.222-k Sucursal Ignacio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE 1 CAMARA DE FRIO Y 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SALA REFRIGERADORES 80 Cº , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ESTE DOCUMENTO Y SUS ANEXOS MANTENCION PREVENTIVA DE 1 CAMARA DE FRIO Y 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - UNIVERSIDAD LA FRONTERA. REGIÓN DE LA ARAUCANIA $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100