1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Hospedaje, Arriendo de Salón y Alimentación en Angol - SEC 82 CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 58028,47 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotelduhatao Razón Social SOC DE INVERSIONES ENTREMARES LIMITADA R.U.T. 77.419.040-6 Sucursal hotelduhatao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global Servicio de hospedaje para 3 pp x una noche (18/01). Servicio arriendo de salón con capacidad para 60 pp, almuerzo y dos coffee break para 23 pp el día miércoles 19/01. Servicios ofrecidos en Angol. Servicio de hospedaje para 3 pp x una noche (18/01). Servicio arriendo de salón con capacidad para 60 pp, almuerzo y dos coffee break para 23 pp el día miércoles 19/01. Servicios ofrecidos en Angol. $ 305.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.413 $ 305.413

Total Neto	$ 305.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.028
TOTAL OC	$ 363.441