1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 361 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-539-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 303293,77 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida Avisaje en diario de 38 cm x 6 cols, todo color, impar primera parte, para publicación día Domingo 24/01/2010, según contrato de suministro 5586-539-LP09. Avisaje en diario de 38 cm x 6 cols, todo color, impar primera parte, para publicación día Domingo 24/01/2010, según contrato de suministro 5586-539-LP09. $ 1.596.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.283 $ 1.596.283

Total Neto	$ 1.596.283
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 303.294
TOTAL OC	$ 1.899.577