1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2652-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 2635 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1680-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 16737,0848 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gases Especiales II Razón Social AGA S A R.U.T. 90.100.000-K Sucursal Gases Especiales II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142101 Gases compuestos de hidrógeno 1 Global regulariza factura Nº18331, Por un monto total c/iva $104827 del Proveedor AGA S.A., RUT 90.100.000- K ,según convenio suministro vigente Nº(Licitación 5586-1680-LE09). SE ADJUNTA CONSTANCIA. regulariza factura Nº18331, Por un monto total c/iva $104827 del Proveedor AGA S.A., RUT 90.100.000- K ,según convenio suministro vigente Nº(Licitación 5586-1680-LE09). SE ADJUNTA CONSTANCIA. $ 88.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.090 $ 88.090

Total Neto	$ 88.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.737
TOTAL OC	$ 104.827