1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2664-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO SEC 2720 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 36483,193273 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FMedios Razón Social FRANCISCO JAVIER MUNOZ COFRE R.U.T. 8.933.359-8 Sucursal FMedios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO CONTRATO DE SUMINISTRO SEC 2720 SR SERVANDO CONTRERAS FACTURAS 239-241. SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO CONTRATO DE SUMINISTRO SEC 2720 SR SERVANDO CONTRERAS FACTURAS 239-241. $ 192.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.017 $ 192.017

Total Neto	$ 192.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.483
TOTAL OC	$ 228.500