1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2683-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ALOJAMIENTO SEC 2787 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 6386,5536 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tepper Hnos. y Cía Ltda. Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.675.200-9 Sucursal Tepper Hnos. y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global Compra directa Una noche alojamiento Hotel Bayern habitacion doble tradicional SOLO dia viernes 17 de Junio 2011 Compra directa Una noche alojamiento Hotel Bayern habitacion doble tradicional SOLO dia viernes 17 de Junio 2011 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.000