1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2694-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra B/S Adquisición de Microtornillos Esp. Ortodoncia Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1902-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145, Temuco Comuna Temuco Impuesto 466537,78 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL S & K SPA Razón Social COMERCIAL S & K SPA R.U.T. 77.814.145-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL S & K SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global Adquisición de Microtornillos Esp. Ortodoncia Adquisición de Microtornillos Esp. Ortodoncia $ 2.442.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442.857 $ 2.442.857

Total Neto	$ 2.442.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.605
IVA  19  %	$ 466.538
TOTAL OC	$ 2.922.000