1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2703-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 2922 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-863-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 56600,8404 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO AUTOMOTRIZ S Y M LIMITADA Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ S Y M LIMITADA R.U.T. 78.839.820-4 Sucursal SERVICIO AUTOMOTRIZ S Y M LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Manutencion Hyunday Santamo , año 2000, Facultad de Educación y Humanidades, según Presupuesto nº 5748 que se adjunta, con el Sr. José Mendez A. ( Contrato de Suministro Vigente Nº 5586-863-LE08) Manutencion Hyunday Santamo , año 2000, Facultad de Educación y Humanidades, según Presupuesto nº 5748 que se adjunta, con el Sr. José Mendez A. ( Contrato de Suministro Vigente Nº 5586-863-LE08) $ 297.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.899 $ 297.899

Total Neto	$ 297.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.601
TOTAL OC	$ 354.500